6.采購內容：根據潤寧公司2025年度食堂食材采購實際需要，通過線下競價的方式建立每一品類貨物的供應商庫，每種貨物庫內保留1-3家合格供應商，建立年度供應商庫。同時，競價產生的供應商庫內下浮率最高的供應商取得第一周期供貨資格，第一周期供貨快結束時，公司庫內供應商通過下浮率競價下浮率最高的供應商為第二周期供應商。

7.供貨期：2025年5月15日-2026年5月31日。

8.供貨質量要求：

序號	物品類別	供貨產品質量詳細要求
1	蔬菜類	葉菜色澤鮮亮，切口不變色，無泡水，球形葉菜結實，無老幫；根莖類個頭均勻，無發芽、變色。持有枝江市農產品質量安全檢驗檢測站檢測報告結果。(凈菜)
2	鮮肉類	供貨時提供每批貨物的檢驗檢疫證，肉品紅色均勻，有光澤，脂肪潔白，外表微干或微濕潤，彈性良好，壓后凹陷立即恢復，無血污、肉邊整齊。
3	鮮禽類	經過衛生、食品等行政部門檢驗合格的貨物，三證齊全。
4	山雜類	經過衛生、食品等行政部門檢驗合格的貨物，三證齊全。
5	水產類	水產品符合食品安全國家標準《動物性水產品》(GB10136-2015) 的要求：體表有光澤，粘液無渾濁，肌肉組織致密有彈性，鰓絲清晰，色鮮紅，無異臭味等。
6	米面油類	食堂用優質大米、面粉、食用油，符合GB1354-2009二級以上標準，供貨時提供當批次產品合格證及檢驗報告復印件。高筋面粉達到 GB8607國家標準，質量等級一級，供貨時提供當批次產品合格證或檢驗報告復印件。
7	手工面條類	色澤正常、勻稱一致、無酸味、霉味及其他異味。

9.付款方式：每月結算一次，由供應商指派專人與采購人確認后，開具正規合格的發票；采購人收到發票后于15日內按結算流程到財務辦理結算手續。本項目供貨期間產生的所有稅金由供應商自行承擔，公司采用對公轉賬等方式進行支付，以上未付款項均不計利息。

10.本項目代理服務費標準：

（1）招標代理服務費：3500元（蔬菜類入圍供應商每家應交代理服務費=996÷該包實際入圍供應商家數；鮮肉類入圍供應商每家應交代理服務費=1055÷該包實際入圍供應商家數；鮮禽類入圍供應商每家應交代理服務費=116÷該包實際入圍供應商家數；山雜類入圍供應商每家應交代理服務費=663÷該包實際入圍供應商家數；水產類入圍供應商每家應交代理服務費=230÷該包實際入圍供應商家數；米面油類入圍供應商每家應交代理服務費=315÷該包實際入圍供應商家數；手工面條類入圍供應商每家應交代理服務費=125÷該包實際入圍供應商家數），由入圍供應商在領取入圍通知書前一次向代理單位支付。

（2）進場服務費：3500元（蔬菜類入圍供應商每家應交進場服務費=996÷該包實際入圍供應商家數；鮮肉類入圍供應商每家應交進場服務費=1055÷該包實際入圍供應商家數；鮮禽類入圍供應商每家應交進場服務費=116÷該包實際入圍供應商家數；山雜類入圍供應商每家應交進場服務費=663÷該包實際入圍供應商家數；水產類入圍供應商每家應交進場服務費=230÷該包實際入圍供應商家數；米面油類入圍供應商每家應交進場服務費=315÷該包實際入圍供應商家數；手工面條類入圍供應商每家應交進場服務費=125÷該包實際入圍供應商家數），由入圍供應商在領取入圍通知書前一次性支付。

二、供應商資格

1.具有與供貨食材相匹配的合格的生產經營場所；(提供經營場所照片加蓋公章)

2.供應商具有獨立承擔民事責任能力，具備合法有效的營業執照；（提供營業執照復印件加蓋公章）

3.供應商須提供法定代表人證明或委托代理人授權委托書；（提供法定代表人身份證明或委托代理人授權委托書原件加蓋公章）

4.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同投標人，不得參加本項目。

5.供應商在參加本項目前三年內沒有重大違法記錄，且響應期間未被金潤源集團公司列入黑名單。

只有符合以上資格審查所有標準的供應商才能通過資格審查。特別說明：所有入庫供應商均需具有良好的商業信譽，若法定代表人被列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體或政府采購嚴重違法失信行為記錄名單，不得入庫。

三、供應商確定方式

1.供應商進行多輪報價，最低價者（或下浮率最大者）得。

2.文件下載方法：本項目實行網上下載報價文件，下載網址為枝江金潤源建設投資控股集團有限公司官網（http://www.paradisevalley.cn/）。

3.競價保證金：本項目無需提交。

四、報價須知

1.本項目報價將于2025年05月07日14時30分在枝江金潤源建設投資控股集團有限責任公司三樓開標室（湖北省枝江市友誼大道19號）公開進行，供應商的法定代表人或其委托代理人應攜帶第二代有效居民身份證原件和法人授權委托書原件或復印件（如委托代理人參加會議），在報價截止時間前按時簽到并參加會議。響應文件遞交截止時間與報價時間是否有變化，請關注本次采購過程中發布的澄清修改文件中的相關信息。

2.各供應商根據采購要求在現場進行相關承諾后按照所需采購類別分別進行下浮率報價，一個供貨商可分別對不同采購類別物資進行報價，一個供貨商最多可參與兩個品類貨物的入圍報價。申請入圍供方若存在圍串標行為，一經發現，取消入庫資格并報集團處理。

3.報價應是本項目范圍內全部內容的價格體現。供貨清單物品報價應依據本市大型連鎖平價超市北山超市銷售的對應物品做出合理的下浮（超市促銷活動折扣價不作參考）。報價中應包含供貨成本、人員加工費、運輸費、其他費用、管理費和稅費等所有費用。供應商應考慮自身實力、經驗及采購實施過程中的各種因素，填報下浮率。報價排名前三家入圍該類別供應商庫。但凡發生供方在報價和供貨過程中有結盟報價、惡意報價和控制貨源等非正常競爭情況，一律清除出庫。

4.供應商要詳細填寫報價表中的內容，由法定代表人或其授權委托人簽章確認，并加蓋單位公章（復印件即可）。

5.第一輪報價由供應商自行填報加蓋公章并密封后遞交，第二輪報價由供應商自行打印報價單加蓋公章后帶到現場備用（建議多準備幾份），本項目進行多輪報價。

6.考慮到市場競爭不充分的原因，如單個類別中競爭單位不足三家時，供應商報價下浮率必須達到5%及以上即可入圍該類別供應商庫。

五、其他要求

1.本次采購不設投標保證金，若中選供應商無正當理由放棄中選資格，采購組織機構將上報監管部門實施相應處罰。若中選人未在指定期限內完成合同約定內容，采購人有權追究其違約責任。

2.供應商對自己所提供的資格證明材料的真實性負責，無論何時，如發現供應商提供了虛假的資格證明材料，將按照有關規定進行嚴肅處理，并在相關網站上進行通報。

六、商務要求及違約責任

1.交貨地點及時間：日常菜品類貨物每日上午8時00分之前配送至各食堂。客餐接待用食材在接到通知后半小時內送達至指定地點。其他物品以采購人發布的要求供貨清單為準。供貨內容以采購人發布的采購申請單為準。供貨時間以采購人確定的具體送貨時間為準，保證按采購人訂購物資的數量、質量要求按時配送到位。若供應商未按上述約定的時間供貨，每遲到一次，記錄績效考核扣分一項，達三次者，視為供貨商嚴重違約，采購人有權無償清退供應商。

2.驗收方式：

（1）數量驗收以采購人食堂實際驗收重量、數量為準；

（2）質量驗收：供應商按要求將貨物配送到指定地點，貨物進行驗收并辦理相關入庫手續，對不符合要求的貨物，采購人有權拒收，供應商自行將貨物轉走，所有損失由供應商自行承擔。所供產品質量、品種、品牌、規格及產地經采購人驗收認可為準，若質量不合要求，承諾包退包換、并及時補充配送到位。

（3）時間及服務態度驗收：工作餐用食材每日須8時前送達指定地點，客餐接待用食材須在采購人下單后的半小時內送達指定地點。送貨過程中服務態度熱情、禮貌。本項驗收內容納入采購人對供應商的綜合評議內容。

3.如在供貨服務期間出現下列情形，除全部退貨外，供貨商承擔由此造成的經濟責任和法律責任，采購人有權要求解除供應商供貨資格。

(1)腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常，對人體健康有害的；

(2)含有毒、有害物質或者被有害物質污染，對人體健康有害的；

(3)含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物含量超過國家限定標準的；

(4)摻假、摻雜、偽造，影響營養、衛生的；

(5)用非食品原料加工的，加入非食品用化學物質或者將非食品當做食品的；

(6)超過保質期限的；

(7)供貨產品質量與采購人要求不符的；

(8)采購人定期對供應商配送物資進行綜合評議并對供應商進行績效考評(評議內容包括供貨時效性、供貨質量、供貨價格、服務態度等，具體細則由采購人根據相關規定擬定),如供貨期間單次考評不合格的，由采購人對供應商進行口頭警告，連續兩次考評不合格的，采購人可以取消該供應商本輪供貨資格，由庫內排名第二位的供應商遞補，累計三次考評不合格的取消其本年度供應商資格；

(9)如采購人因供貨量調整，決定改變采購模式和供貨渠道，供應商須無條件服從解除供貨關系的決定并予以配合；

(10)不符合主管單位臨時食材抽檢的檢疫檢驗標準的；

(11)成交供應商應為配送人員及車輛購買保險（簽訂合同時提交購買保險證明，配送人員保險證明如意外保險等），因在配送、搬運及往返過程中車輛違章或發生交通事故、人身傷害、財產損害以及身體不適等帶來的法律和降級責任由成交供應商自行承擔，采購人不承擔任何連帶責任。

七、監管方式

1.庫內供應商的確定。競價產生的供應商庫內下浮率最高的供應商取得第一周期供貨資格。第一周期供貨快結束時，公司庫內供應商通過下浮率競價下浮率最高的供應商為第二周期供應商。

2.采購流程。公司制定每周菜單，根據菜單確定次日需采購的食材采購單，由專人將采購單報給供應商，供應商拿到采購單后按要求保質保量進行配送。

3.驗貨收貨。公司安排專人對食材的質量、數量進行貨品驗收，辦理驗收手續及出入庫臺賬。公司詢價小組成員和集團監事不定期對食堂采購情況進行抽查，到超市進行詢價，隨時接受監督。

4.價格監管。供貨清單應依據本市大型連鎖平價超市北山超市銷售的對應物品市場零售價(超市促銷活動折扣價不作參考)做出合理的下浮。每月隨機抽取1-2天由潤寧公司監事、食堂組長、廚師、就餐人員等組成詢價小組(詢價小組不低于3人),對當日供貨清單上貨物超市零售價格進行抽查、對比，以保證供貨價不低于合同約定的下浮率。

5.費用結算。每月結算一次，由供應商指派專人與采購人確認后，開具正規合格的發票；采購人收到發票后于15日內按結算流程到財務辦理結算手續。本項目供貨期間產生的所有稅金由供應商自行承擔，公司采用對公轉賬等方式進行支付，以上未付款項均不計利息。

八、聯系方式

枝江市潤寧醫養健康產業有限公司

聯系人：王星雨聯系電話：13545748184

湖北開為工程咨詢有限公司

聯系人：閆金雙聯系電話：13085153965

潤寧公司2025年度食堂食材采購(定稿）.docx

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